建筑业可持续发展

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1、 建筑业可持续发展思考 改革开放以来,中国建筑业行业经历了一个高速发展的过程,全行业始终处于持续扩张状态:行业全年产值行业全年产值全行业就业人数全行业就业人数建筑施工企业建筑施工企业1980年286.93亿元648万人6604个2005年34552.10亿元2699.9万人58750个(资质以上)2010年95206亿元4043.4万人70061个(资质以上)2011年117734亿元4311.1万人70414个(资质以上)2012年135303亿元3689.4万人74042个(资质以上)行业关注的问题:发展现状、发展方向、发展趋势企业关注的问题:如何根据外部环境的变化调整内部组织结构?如何转

2、型升级,规划企业的未来?引言引言建筑业可持续发展思考 一、我国建筑行业的发展成就二、建筑企业的转型与管理提升三、业内标杆企业解析(最佳实践)我国建筑业总产值一直持续高位增长2000-2011年,年复合增长率达到22.6%。受经济与房产调控双重影响,2012年全国建筑业总产值135303.4亿元,同比增长15.6%;全国建筑业房屋建筑施工面积98.1亿平米,同比增加15.2%。海外市场增长迅速2012年我国对外承包工程业务完成营业额1166亿美元,同比增长12.7%,比2011年增幅高出0.7个百分点;新签合同1565.3亿美元,同比增长10%。大型国有建筑企业在国际上排名飙升世界500强企业排

3、名公司名称营业收入(百万美元)净利润(百万美元)人均营业收入(百万美元)销售净利率201220112010200920082007100147187292385396中国建筑76023.61108.00.401.46%111105133252356384中国铁建71443.4489.30.250.68%11295137242341342中国中铁71263.41034.80.241.45%183192162150169197万喜51385.42647.80.285.15%216211224341426无中交集团45958.71220.60.452.66%218206168156172193布依格

4、45669.41487.80.353.26%240451346241270413ACS42654.91337.60.263.14%280297315380480无中冶集团37612.6399.60.231.06%390无无无无无中国电建28288.6354.40.141.25%473468393412500无福陆23381.4593.70.542.54%近年,我国的建筑行业集中率呈现上涨的趋势,但上涨的幅度比较小,建筑行业的产业集中度水平处于较低的水平,属于典型的分散竞争型。我国大、中、小企业基本都处于同一个平台上竞争,以相近的组织形式、相似的管理方式、相当的生产水平开展业务。从总体上看我国建

5、筑业在各个专业子市场,市场集中度的情况差异较大:普通房屋建筑工程、建筑安装及装修市场:普通房屋建筑工程、建筑安装及装修市场:集中度低;公共建筑及高层、超高层建筑工程市场:公共建筑及高层、超高层建筑工程市场:集中度适中,存在区域性垄断;矿山建筑工程、港口、电厂及大坝市场:矿山建筑工程、港口、电厂及大坝市场:集中度较高,存在部门垄断;铁路和隧道工程市场:铁路和隧道工程市场:集中度高,存在部门和寡头垄断;公路和桥梁工程市场:公路和桥梁工程市场:集中度较高,存在一定的部门垄断;行业整体过度竞争与局部有效竞争不足建筑业高产值贡献和高就业容纳能力,使建筑业成为国民经济的支柱产业之一,但并不能掩盖它本身的基

6、本特质高度依赖外部要素投入拉动的外延、劳动密集型产业。建筑行业内在特质显现困局建材商自然也成为建筑承包商的资金承担者,但是随着最近两年全球大宗原材料价格高涨,一些实力强劲、有技术壁垒的建材商都提出“款到发货”的要求。国家政策导向宏观经济整体增长依赖外部因素拉动房地产商通常都是实力雄厚或者“政治背景”深厚的企业,建筑企业被他们在“砍价”之余还要变成“带资、垫资和拖欠工程款”的牺牲品。上下游夹击建材商劳务供应商农民工的短缺和人工价格的高涨也加重了建筑企业的资金压力。收益差负担重效率低竞争烈行业外部对建筑行业的评价:运行效率和社会贡献低效对建筑行业内部的企业来说:行业的基本经济状况效益低下和负担沉重

7、三十年的发展变化:难以比拟的规模、难以对比的装备、难以设想的管理手段未变化:企业的管理模式、生产组织方式、所面对的市场性质和形态企业只是随着市场规模的扩大,在更大的规模上以同样的模式做同样的事情,并不意味着行业和企业的良性发展。虽历经30余年发展,但企业效益并未明显提升建筑业可持续发展思考 一、我国建筑行业的发展成就二、建筑企业的转型与管理提升三、业内标杆企业解析(最佳实践)“十二五”建筑业市场环境2013年固定资产投资2013年固定资产投资全年增速23.5%,即全社会固定资产投资额超过46万亿元。中国科学院数学与系统科学研究院研究员杨晓光,2013年中国经济预测发布与研讨会全国各省市2013

8、年GDP及固定资产投资目标普遍缺乏核心竞争力:盈利能力低、转型能力弱、抵御风险能力差等挑战1:中国建筑业面临产业结构调整虽然2013年总体宏观经济比较乐观,但长期看,固定资产投资增速进入下滑通道,建筑业无法依赖投资拉动来带动企业粗放式增长。竞争各行业大投资、房地产疯炒等泡沫经济机会后经融危机时代,地产企业更注重:项目成本、工程质量、项目工期的精细化管理建筑施工行业粗放式发展模式受到严重制约急剧增加中国经济结构、发展方式调整内外部压力中国经济难以再现轻松高投资、高增长局面:通胀压力、生产关系改革、全社会交易成本增加等问题难以满足业主高层次需求:缺乏项目融资、大型项目策划、风险管理等能力大型承包商

9、:尽快剥离辅业,做强主业,建立即技术成套应用能力和各种资源整合能力中小施工企业:作为大型企业的资源整合对象,应提升专业服务能力作为发展重点挑战2:人才困境l中国人口红利在2012年出现拐点2012年国民经济统计公报显示:中国大陆15-59岁劳动年龄人口绝对数减少了345万,第一次出现下降。l建筑业“用工荒”和用工成本上升将是持续现象随着中西部发展,农民工外出意愿下降,而新生代农民工从事建筑业的意愿更不断下降。l技术人才跟不上行业发展技术工人、高素质综合型、专业型人才匮乏高精尖项目竞争海外拓展加快建筑业转型升级建筑业技术进步在经济增长中的作用:l中国:25%-30%l发达国家:70%-80%建筑

10、业飞速发展建筑业技术含量挑战3:雾霾、PM2.5等挑战随着世界各国对可持续发展的重视,联合国对碳排放的硬性要求,以及国人对环保、健康的要求,建筑业急需改变生产方式,积极主动贯彻可持续发展理念。l雾霾深重,PM2.5中扬尘占比高:扬尘污染占PM2.5来源比例北京16%,上海10%,扬尘污染主要来源于来源于建筑工地的施工和车辆运输。lPM10的含量比PM2.5高很多:工地扬尘多为大颗粒。l建筑业相关行业都是能耗和 PM2.5大户:水泥、钢铁等建材厂商都耗能严重,如2012年粗钢生产量为7.7亿吨,水泥生产量为21.84亿吨,意味着全世界45%的钢铁和60%的水泥由中国制造,在生产、物流的过程中,产

11、生巨量PM2.5。各类建筑企业未来之路未来10年,建筑业最大的机遇是什么?市场层面市场层面保障性住宅新型城镇化建筑工业化绿色建筑产业结构调整层面产业结构调整层面产业升级和整合商业模式创新(竞争方式改变引起的市场重新分配)信息技术和管理思想创新带来的企业内部生产力革命集团管控模式的创新和变革100010434327007815006016304702011年目标2011年完成2012年目标2012年完成2013年目标新开工基本建成单位:万套保障性住宅新型城镇化建筑工业化全产业链式企业混凝土预制构件生产企业钢结构类企业建筑工业化绿色建筑2012年5月上旬,财政部与住房和城乡建设部联合发布关于加快推

12、动我国绿色建筑发展的实施意见,明确将通过建立财政激励机制等多种手段,力争到2020年,绿色建筑占新建建筑比重超过30%。2013年1月1日,国务院办公厅以国办发 20131号转发国家发展改革委、住房城乡建设部制订的绿色建筑行动方案。绿色建筑行动方案提出,到 2015 年末,20%的城镇新建建筑达到绿色建筑标准要求。预计2020年前,中国用于节能建筑项目的投资将至少达到1.5万万亿元亿元,届时我国的绿色建筑将占全球绿色建筑的一半以上。案例:中国建筑调整产业定位城市运营商前期规划项目融资工程设计采购与供应/设备制造基础设施建筑施工销售/商业开发产业链产业链物业管理使用1:EPC/设计施工总承包设计

13、施工总承包2:BT模式模式3:BOT模式模式4:商业:商业/房地产开发模式房地产开发模式基础设施基础设施/建筑建筑施工施工5:城市综合体建设:城市综合体建设建筑企业内部管控模式创新的思考目标系统目标系统赢利模式赢利模式做正确的事做正确的事价值中心价值中心绩效系统绩效系统业务流程业务流程信息系统信息系统愿意做事愿意做事正确地做事正确地做事目目标标结构结构功能功能企业的顶层设计:以终为始,不立不破建筑企业内部管控模式创新的思考BPM业务流程管理强合规强合规全透明全透明Lv1.赢利模式12大功能为主结构Lv2.功能流程地图Lv3.作业流程一些法规特殊要求将以作业指导书或“要求和说明”chan的形式表

14、现Lv4.作业指引针对某个岗位在某个作业中的技能要求 利用业务流程管理(Business Process Management)方法,来高效将战略和盈利模式落地(执行力),同时确保以合理透明的过程去实现期望的结果。业务流程管理与业务流程管理与IT固化固化建筑企业内部管控模式创新的思考建筑业可持续发展思考 一、我国建筑行业的发展成就二、建筑企业的转型与管理提升三、业内标杆企业解析(最佳实践)青建集团系列战略规划 青建集团青建集团新“1123”战略规划战略总目标战略总目标新新“1123”战略战略完善一个模式:集团化事业管控模式;发展一个体系:卓越绩效管理体系;提升二项能力:价值链整合能力和融资能力

15、;实现三个目标:营业收入100亿,净资产收益率不低于10%,进入ENR国际工程承包中国企业15强。青建集团中南集团不仅仅扮演着一个建筑承包商的角色,并且参与了政府工程的投资、经营等一系列整体开发工作,形成了“集投资、开发、建设、运营于一体的城市综合运营商”的雏形,形成了中南称之为“软投资”的赢利模式。城市综合体中南集团龙信集团公司确保每年投入施工总产值的0.5%作为科研经费,用于对新技术、新材料、新工艺的开发研究,可研经费逐年增加,09年度科研经费达到2800万元。目前已申请发明专利3项,实用新型专利15项。总投资35亿美金,建筑面积超过330万平米,超过20000套的住宅,超过400km的道

16、路,一期工程居民超过15万人,同时二期和三期工程建成后整体地区居住人口将达到75万人,居住区域面积将达到54平方公里。安哥拉社会住房项目Kilamba Kiaxi一期工程 中信建设 未来十年,中国建筑企业将面临前所未有的产业结构调整压力。准确判定建筑市场的发展趋势,调整自身业务结构,优化集团管控模式,决定着企业的能否取得持久发展的动力。未来十年,建筑市场的竞争方式改变决定企业内部资源的重新分配。借助适宜的信息技术(如ERP和BIM等)和管理思想(如流程管理和精益管理等)提升建筑企业内部生产力,决定着企业能否从优秀迈向卓越。中国建筑行业的企业家是值得尊重的一群人,在当下尚未成熟的商业环境下坚守、突围、创造价值。需要我们不断研发出有效的管理方法和技术手段,为他们提供支持和服务!结束语

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