双重预防性机制实施办法(word文档下载)

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1、 构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制实施办法为构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制,落实企业安全生产主体责任,加强安全风险管理,促使安全管理关口前移,将风险挺在隐患前面,从源头预防安全风险对生产的影响,根据国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知、关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见、关于实施遏制重特大事故工作指南全面加强安全生产源头管控和安全准入工作的指导意见,陕西省安监局关于印发陕西省非煤矿山企业安全风险分级标准(试行)的通知等文件要求,特制定本办法。(一)策划与准备1.信息收集要充分挖掘确认相关资源信息,为建立安全风险分级管

2、控提供必要的外部和内部基础资料。(1)外部信息。适用行业有关安全生产有关法律、法规、规章、标准、规范性文件,以及安全监管要求;企业所处区域的自然环境状况;施工承包方资质证照、承揽业务业绩、信用评级、财务实力等综合能力;国内外同类企业发生过的典型事故情况。(2)内部信息。企业管理现状、中高层管理人员和专业人员的知识结构、专业经验;普通员工的知识结构、年龄结构等;生产工艺流程、作业环境和设备设施情况;作业许可证、设计文件、安全专篇等;企业以往事故情况。2.全面人员培训严格按照国家安全生产监督管理总局令第3号生产经营单位安全培训规定对包括主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员、其他从业人员、外包

3、单位管理及作业人员在内的全体人员进行有针对性、差异化的持续培训。组织开展关于风险管理知识、风险辨识评估等内容的培训,使全体员工真正树立起风险意识,掌握相关知识,具备参与风险辨识、评估和管控的基本能力。(二)安全风险评估1.合理划分评估单元为便于安全风险评估工作的全面开展,避免出现遗漏,首先要对整个生产系统进行合理划分,确定评估的基本单元。岗位(设备、作业)单元是安全风险评估的基本单元。2.评估方法要求统一选用风险矩阵法对安全风险进行全面评估。对于重要的环节和场所,可另选用LEC等其他评估方法对其进行评估,几种评估结果互相补充、互为验证,以提高评估结果的准确性。3.安全风险辨识各单位在开展安全风

4、险辨识时,要充分利用现有安全生产标准化、安全风险分级标准等工作的成果,对这些工作中辨识出的危险源(危险有害因素)认真梳理,在此基础上,进一步从不同的角度和层次充分挖掘可能存在的风险,拓展风险辨识的深度和广度,同时提高辨识准确性和效率。为提高安全风险辨识的完整性和准确性,要充分调动员工的积极性和创造性,发动全体员工特别是生产一线作业人员参与安全风险辨识,对岗位的作业活动、作业环境、设备设施、安全管理等方面进行全面的安全风险辨识。危险有害因素分类按照生产过程危险和有害因素分类与代码(GB/T13816-2009)执行、事故类型按照企业职工伤亡事故分类(GB6441-1986),综合考虑起因物、引发

5、事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等,确定安全风险类别,具体分为:物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害20种事故类别。4.安全风险分析安全风险分析就是在安全风险辨识的基础上,对事故发生的可能性及其后果的严重程度进行分析,为安全风险评价分级和管控提供支持。分析过程中要充分考虑现有安全风险管控措施的有效性。5.安全风险评估在风险辨识的基础,通过确定风险导致事故发生的可能性和事故后果严重程度,进而确定风险大小和等级。下属相关企业统一采用风险矩阵法,确定风险等级。原则

6、上风险等级从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险4个等级,并分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示,安全风险评价完成时,形成企业安全风险评估结果表。风险事件发生可能性分级评价标准级别12345等级说明基本不可能较不可能可能很可能非常可能描述几乎不发生,每两年至多1次或没有有时会发生,每年至多一次在一些情况下不会发生,每季度至多1次多数情况下有可能,每月有1次大多数情况下都有可能,每周甚至每天都可能有定性评价行业内极少发生行业内偶有发生行业内时有发生 行业内经常发生 行业内频繁发生风险事件后果严重程度分级评价标准赋值描 述1未造成人员受伤仅有轻微财产损失2有2人以下轻伤或有5万元以内直

7、接经济财产损失3有2人以上轻伤或有5-10万元直接经济财产损失4有2人以下死亡或3人以下重伤或有10-50万元直接经济财产损失5超过2人以上死亡或3人以上重伤或有50万元以上直接经济财产损失或产生恶劣的社会负面影响(注:表中以上包含本数,以下不含本数)根据事故可能性和后果严重度,建立下表所示的风险判定矩阵。根据每类风险源发生事故的可能性和后果严重性,即可得出风险源的事故风险等级。 风险判定矩阵 后果严重性可能性事故严重度分析12345事故可能性分析基本不可能低低低一般一般较不可能低一般一般较大较大可能低一般较大较大重大很可能一般较大较大重大重大非常可能一般较大重大重大重大企业安全风险评估结果表

8、序号岗位(设备设施/作业活动)单元安全风险辨识安全风险分析安全风险评价危险有害因素事故类型原因后果影响范围可能性严重程度现有措施有效性安全风险等级注:危险有害因素分类按照生产过程危险和有害因素分类与代码(GB/T13816-2009)执行。6.绘制安全风险四色分布图各单位根据风险评估分级的结果,分别用红色、橙色、黄色、蓝色标示重大风险、较大风险、一般风险和低风险的生产岗位,绘制企业安全风险四色分布图(作业流程风险分布图、岗位作业风险比较图)。(三)安全风险分级管控根据安全风险评估的结果,制定和完善安全风险管控措施(包括降低事故发生可能性或减小事故后果),确保将安全风险控制在可接受范围。1.制定

9、安全风险管控措施针对辨识出的每一项安全风险,企业要从管理、制度、技术和应急等方面综合考虑,制定完善有效的管控措施。单独的措施不足以有效管控安全风险时,应考虑选择多种措施组合使用,并确定实施这些措施的优先顺序。可以通过消除、终止、替代、隔离等措施消减风险,管控措施包括工程技术措施(含视频监控措施、自动化控制措施等)、物理工程措施、管理措施(含应急管理)、教育措施和个体防护措施等。2.实施安全风险分级管控 要根据安全风险分级结果,明确各等级安全风险相对应的车间、班组和岗位人员分级管控的范围和责任,将责任分解到与生产过程相关的领导、部门、车间、班组的每个人,形成企业安全风险分级管控表。尤其要重点关注

10、和管控较大以上安全风险,对于重大风险和较大风险应实施多级联合管控,确保管控措施落实到位,有效遏制重特大事故。企业安全风险分级管控表序号岗位(设备设施/作业活动)单元事故类型安全风险等级管控措施责任部门责任人岗位风险管理是企业安全管理的核心和基础,在员工进入作业岗位时,必须按照安全风险分级管控表对岗位的安全风险状况和各项管控措施进行安全确认,并进行班组危险预知、设备检查等活动,消除不规范行为,做到任务到人、责任到岗、管控到位。企业现场安全管理人员要做好安全风险预知预控的复核检查,确保管控措施有效落实。对岗位出现的异常情况或临时生产活动应立即进行现场风险分析,制定相应对策措施,在管控措施落实后方可

11、进行后续相关活动。对重大安全风险,应在检查现有管控措施有效性的基础上,制定更加具体、有效的管控措施,并及时将重大安全风险管控表上报至金钼股份安全环保部。3.安全风险公告警示各单位要建立完善的安全风险公告制度,在重点区域设置安全风险公告栏(针对较大以上风险),重点岗位安全风险告知卡。公告栏应将危险有害因素、事故类型、后果、影响范围、风险等级、管控措施和应急处理方式、措施落实责任人、有效期、报告电话等信息标识清楚,公告内容应及时更新和建档。告知卡需标明岗位安全操作要点、主要安全风险、可能引发的事故类别、管控措施及应急措施等内容,便于员工随时进行安全风险确认,指导员工安全规范操作。要将岗位安全风险告

12、知卡作为岗位人员安全风险教育和技能培训的基础资料之一,并在应用中不断补充完善。企业安全风险公告栏序号环节或部位风险因素事故类型后果影响范围风险等级管控措施应急措施责任人有效期报告电话重点岗位风险告知卡岗位名称: 工作内容工作场所危险有害因素事故类别管控措施应急措施(四)隐患排查治理1.编制隐患排查检查表树立检查风险管控措施落实情况就是隐患排查的理念,针对企业特点、依据国家相关法规、标准规范以及风险管控措施制定隐患排查清单(安全检查表)。2.隐患排查根据风险分级管控职责划分,参照隐患排查检查表逐级实施隐患排查。根据项目持续时间开展定期检查、经常性检查、季节检查、专项检查等多种形式的安全检查,填写

13、隐患排查记录表。隐患排查记录表检查区域检查类型检查时间检查人员检查记录序号检查区域发现问题责任部门处置措施时间要求3.隐患分级事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患,是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患,是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使公司自身难以排除的隐患,同时对于地质勘探行业以下情形视为重大隐患:坑探密封空间无通风设施的;水文地质条件复杂未进行探放水的;不稳定围岩未进行工作面支护的;通风凿岩掘进设备安全防护装置失效的;井下违规设置爆破器材库的;一年内发生较大以上生产安全

14、责任事故或发生两起一般生产安全责任事故的。4.隐患整改对检查出的隐患进行分级并下发隐患排查治理通知单。整改责任单位完成整改后填报隐患整改反馈信息表。隐患排查治理通知单被通知单位检查类型检查时间通知部门检查人员隐患详情及要求序号隐患类型隐患描述排查依据整改要求整改时间备注隐患整改反馈信息表整改单位检查类型检查时间通知部门检查人员隐患详情及要求序号隐患类型隐患描述原因分析整改措施完成时间备注对检查出的一般事故隐患要求各部门、车间、班组拟定事故隐患治理方案,由各部门负责人立即组织整改实施。对重大事故隐患,以隐患整改通知书的形式,要求由下属单位主要负责人组织制定、实施事故隐患治理方案,并及时将治理方案

15、、结果上报至金钼股份安全环保部。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容:治理的目标和任务采取的方法和措施经费和物资的落实负责治理的机构和人员治理的时限和要求安全措施和应急预案各企业应当将重大事故隐患及时报书面送至金钼股份安全环保部,对于重大事故隐患报告内容应当包括:隐患的现状及其产生原因;隐患的危害程度和整改难易程度分析;隐患的治理方案。5.整改确认检查单位对查出的隐患整改情况进行现场确认,填报隐患整改确认表。隐患整改确认表序号隐患名称隐患地点隐患类别整改责任单位及责任人检查单位及责任人整改完成情况整改完成时间整改效果评估6.定期统计分析隐患排查治理整改确认合格后应整理好各相关资料,建立隐患排查

16、治理台帐或数据库,定期分析总结,预防事故发生。(五)建立安全风险分级管控信息平台为提高安全风险分级管控的效率,应充分利用现有安全管理信息系统,建立安全风险分级管控信息平台,构建完整的安全风险数据库,开发与安全风险分级管控相适应的处理模块和表单,将风险类型、风险等级和相应管控措施清单,以及安全风险管理制度、安全风险辨识技术支撑体系信息(安全风险事件库、安全风险辨识方法模型库、相关标准等)包含其中,并逐步将信息平台与上级单位的信息终端通过互联网连接,实现企业安全生产信息与各部门互联互通、信息共享。同时,信息平台的数据应及时更新。(六)绩效考核金钼股份将双重预防机制建设纳入安全管理考核体系。各单位也

17、将双重预防机制建设纳入各自考核体系。(七)形成常态化双重预防机制针对日常和定期检查中发现的生产安全事故隐患以及安全风险管控措施落实不到位的情况,下属相关企业要认真分析原因,剖析安全风险分级管控体系中存在的制度漏洞和管理缺陷,定期组织对双重预防机制运行情况进行评估,对发现的偏差和问题及时逐项纠正,更新至风险管控信息平台,并针对安全风险管控变化情况,每季度对企业安全风险等级进行重新评定,以促进和提高双重预防机制的实效性,确保实现双重预防机制的持续改进和闭环管理。在实施改扩建工程项目、应用新设备设施或工艺技术、大型设备安装与检修、停产复工、发现重大不符合项、地质条件出现显著变化,以及发生生产安全事故等方面后,必须对安全风险重新进行评估,并根据评估结果制定实施新的风险管控措施。

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